海南优惠政策分析与适用（大纲母版）

课程大纲一：利用海南税收优惠的商业模式1.利用海南税收优惠的三大目录2.新业务落地海南3.分拆现有业务落地海南4.价值链分拆的税务问题5.总结二：利用海南税收优惠的不同模式1.为什么来海南?2.正确理

“税务数字化”下金税四期与稽查应对和风险排除

【课程背景】我国政府其实在2017年就拉开了减税降费的序幕。一直到疫情爆发，我们的减税已经卓见成效。一场突如其来的疫情，深刻的改变了世界。于是，我国加大了降税的步伐与力度。2019年我国累计新增减税降

园区的涉税详解及筹划实战

【课程背景】孵化器，是原指人工孵化禽蛋的设备，后引入经济领域，成为一种新型的社会经济组织。其职能是通过提供研发、生产、经营的场地，通讯、网络与办公等方面的共享设施，系统的培训与咨询，政策、融资、法律和

企业上市的税务筹划（大纲母版）

课程大纲一：企业上市的股权架构筹划1.上市企业股东常见的税务痛点2.规避股改税务成本的税务筹划3.降低股权转让税务成本的税务筹划4.实施全球财富配置的税务筹划5.上市后套现的税务筹划6.股权架构调整的

中小企业在严格监管背景下的应对及风险防范

课程背景在税收征管现代化的背景下，金税四期的上线标志着我国税收监管进入了全面、智能、精准的新阶段。同时，税务部门对历史税务问题的追溯力度加大，“倒查三十年”的形势给中小企业带来

税改背景下的企业税务风险防范与应对实战

【课程背景】随着中美贸易战的加剧，加深，加上来势汹汹的疫情影响，世界形势正在发生着“百年未见之大变局”，“经济内循环”的说法一时风靡全国。同时随着互联网

老板涉税思维的训练与筹划思路提升实战

【课程背景】荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”

企业隐瞒收入如何合规且不多缴税

课程背景在当前的经济环境下，民营企业面临着复杂的税务挑战。其中，私卡收款和虚开发票等不合规行为较为普遍。一方面，部分民营企业为了追求短期利益，试图通过隐瞒收入、私卡收款来逃避税收，同时存在虚开发票以获

大型制造业在金税四期下的税务布局及应对

课程大纲前言：金税四期下大型制造业税务痛点一：金税四期对涉税指标的监控1.金税四期涉税指标监控特点2.对主要税种的涉税指标监控3.对税种之间勾稽关系的监控4.对变动指标之间关系的监控二：大型制造企业的

研发业务的筹划（大纲母版）

课程大纲一：研发方式的税务筹划第一种方式，企业自主研发。第二种方式，委托外部机构研发。第三种购买外部技术成果。第四种合作研发。第五种，集团内部集中研发。第六种，产学研结合研发。第七种，委托境外机构研发

企业“交接班”风险及规划

课程背景在当今商业环境中，企业交接班已成为众多家族企业和成熟企业必须直面的关键节点。随着第一代创业者逐渐步入暮年或寻求事业转型，将企业平稳交接给下一代或新的管理团队，成为维持企业持续发展与繁荣的核心任

新形势，新系统，新政策，新应对 ——金税四期下中小企业税务风险及应对

课程大纲第一部分：新形势1：从依法治国到依法治税2：近期国家层面对企业提出的严格要求3：近期中小企业涉税案件汇总4：中办，国办的《意见》传达了哪些信息？5：企业财政状况产生的影响第二部分：新系统一：金

高端制造业在金税四全面上线下的税务布局及应对

课程大纲壹：金税四期下股权的架构及调整一：股权架构设计常犯的错1.股权架构无小事2.股权影响控股权3.学会四两拨千斤4.今世果前世因5.股权调整太难二：个人持股的税务筹划1.哪些人不能做为个人股东2.

怎样找税务局讲理（大纲母版）

课程大纲一：找税务讲理的理论可行性1.为什么要找税务局讲理？2.找税务局讲理，有什么途径？3.找税务局讲理的切入点是什么?二：找税务这样讲理为什么失败了？1.卖惨影响税务处理企业吗？2.没有证据支持去

2025大型制造业在金税四期全面上线的税务布局及应对

课程大纲前言：金税四期下大型制造业税务痛点一：金税四期对涉税指标的监控1.金税四期涉税指标监控特点2.对主要税种的涉税指标监控3.对税种之间勾稽关系的监控4.对变动指标之间关系的监控二：大型制造企业的

高净值人群资产保护与风险隔离操作实务

课程大纲前言：重要性——防患于未然者易，防患于已然者难（贾跃亭，许家印案例）第一章：资产风险——看不见的危机一：我国高净值人群现状及其资产种类二：企业的

电商企业税务筹划（大纲母版）

课程大纲前言：电商企业的税务痛点1.电商企业经营模式分析2.电商销售收入税务痛点3.电商促销活动税务痛点4.电商采购业务税务痛点5.电商仓储物流涉税痛点6.电商个人所得税痛点7.电商:税收优惠在哪里?

会计核算的筹划方法（大纲母版）

课程大纲一：会计核算方法的税务筹划1、会计核算影响企业纳税2、正确预提日常费用3、确处理跨年度费用4、根据税务要求进行会计核算5、根据税务要求做好辅助会计核算二：运用加速折日的税务筹划1、现行5大加速

税务检查的正确应对（大纲母版）

课程大纲一：税务稽查新特点1：2023年税务稽查总结回顾1.2023年的税务稽查整体情况2.2023年的税务稽查重点行业3.2023年的税务稽查特点分析2：税务稽查新特点、新趋势1.金税四期之下的税务

税务严格监管背景下的国央企应税行为合规及税务规划

学员收益通过一天的学习，学员可以了解金税四期上线对银行业产生的新风险掌握下银行业在增值税，企业所得税各涉税风险点及筹划掌握银行业容易产生个税的风险点及处理掌握在金四系统下银行业进行规划以排除涉税风险方

高净值人士在金税四期严格监管背景下的税务布局及风险防范

学员收益通过2-6小时的学习，学员可以：了解金税四期及国家增加直接税，强调共同富裕的环境下，对高净值人士的具体影响了解新的法规对高净值人士的涉税筹划影响及应对了解在新法治环境下，高净值人士公转私的合法

2025金税四期全面上线企业如何应对与合规

课程背景按照中办，国办的《意见》，到2025年金税四期全面上线，税务形势日趋严峻。在当前税务监管环境下，“倒查30年”的税务执法新举措凸显了税务部门对历史税务问题的追溯力度，也

销售业务的税务筹划系列（大纲母版）

课程大纲一：销售合同的税务筹划1.销售合同常见的税务问题。2.销售合同当中价格的准确表达3.到销售合同当中运输物流条款制定4.销售合同当中结算的条款处理5.销售合同当中救济条款二：混合销售的税务筹划1

增值税筹划（老）（大纲母版）

课程大纲一：增值税核心要点1、准确理解征税范围2、纳税人身份3、特殊政策:简易计税4、特殊政策:差额计税5、适用税目税率的判断6、适用税目税率举例7、视同销售与进项转出8、价外费用9、混合销售与兼营1

金税四期下供应链管理涉税风险管理及税务规划

学员收益通过两天的学习，学员可以明晰金税四期对供应链及其管理产生的最新风险在金税四期下供应链企业的各个环节涉税风险及管理供应链企业在严苛税务环境下的税收筹划安排适用范围供应企业董事长、ＣＥＯ、总裁，发

高端制造业在金税四期下的税务布局及应对

课程大纲壹：金税四期下股权的架构及调整一：股权架构设计常犯的错1.股权架构无小事2.股权影响控股权3.学会四两拨千斤4.今世果前世因5.股权调整太难二：个人持股的税务筹划1.哪些人不能做为个人股东2.

税务检查与应对（大纲母版）

课程大纲前言：如何避免被举报1.被举报不代表企业不规范2.被举报的代价3.如何预防员工举报4.如何预防财务人员举报5.如何预防经销商举报6.如何预防消费者举报7.如何预防股东举报一：医疗美容行业常见税

无票支出的税务等划（大纲母版）

课程大纲一：无票支出的税务筹划1.企业常见的无票支出项目2.专家费用、佣金支出的税务筹划3.临时人员劳务支出税务筹划4.支付补偿金、赔偿金的税务筹划5.个体、个体司机运输支出的税务筹划6.无票支出税务

经济合同的税务管理（大纲母版）

课程大纲经济合同的税务风险管理1、合同主体税务风险分析2、合同标的税务风险分析3、合同价格税务风险分析4、合同运输方式税务风险分析5、合同结算方式税务风险分析6、合同开票税务风险分析7、合同救济条款税

2021股权投资和企业重组涉税处理实战

【课程背景】荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”

事业单位改制涉税及规划

课程背景在当前经济与社会发展的转型进程中，事业单位改制成为重要趋势。其中，经营性文化事业单位转制为企业更是文化体制改革的关键环节。财政部、税务总局、中央宣传部公告 2023 年第 71 号明确了一系列

股东财富积累中的涉税安全与筹划实战

【课程背景】随着税务机关执法体系智能化的不断完善,税务机关对纳税人涉税问题的追查已经由人工核查，经验核查，转为数据检测、数据分析，大数据比对，系统自动预警，以及税收法律知识化识别分析。这种税收重大变革

投资行业涉税及筹划（大纲母版）

课程大纲一：哪些投资适合以个人经营1.个人经营和纳税的特点2.个人、公司拥有住宅的对比3.个人、公司拥有商业物业的对比4.个人从事证券投资涉税分析5.个人从事艺术品投资涉税分析6.哪些服务、销售活动适

个人所得税最新政策运用及扣缴实务实战

【课程背景】2019年，最新的个人所得税法开始实施。这部法律的实施，让我国的直接税进入了一个新的阶段。我国也由分类税制进入了分类与综合税制并行的阶段——并由此开启了综合所得汇算

建工企业在金税四期严格监管背景下的税务布局及风险应对

学员收益通过2-3天学习，学员可以掌握税务数字化转型对建筑企业的全面影响与评估。掌握税务大数据，移动互联网下建筑企业面临的税务痛点及解决方案。掌握建企特有的税收筹划方案及风险排除适用范围建筑企业董事长

个人所得税筹划（新）（大纲母版）

课程大纲一：个人劳务报酬的税务处理1.临时人员报酬的涉税政策2.临时人员个税痛点分析3.小额、零星支出的处理4.办理税务登记模式的处理5.实施承包经营的处理6.实施外包服务的处理7.个人工作室模式的处

股权激励设立及涉税风险应对

课程大纲一：上市公司股权激励1.股权激励形式2.股票期权3.限制性股票4.股权奖励5.股票增资权二：股权激励的涉税规定1.股票期权涉税2.限制性股票涉税3.股权奖励涉税4.股票增资权涉税三：股权激励的

2025金税四期全面上线医疗机构涉税风险与合规筹划

课程背景随着金税四期工程的深入实施，2025年金税四期全面上线。税务征管方式正经历从“以票管税”向“以数治税”的重大转变，标志着税务监管进入了一个全新的

跨部门降低税务风险管理（大纲母版）

课程大纲一、员工费用报销指南1.报销费用的税务凭条2.认清常见的报销凭证3.报销差旅费用4.报销车辆费用5.报销零星采购支比6.报销请临时人员费用7.报销业务接待费用8.报销培训费用9.报销员工活动费

集团企业的税务管理（大纲母版）

课程大纲一：企业交易内外有别1.关联交易合法性2.关联交易案例分析3.对内对外有区别二：集团内部免费未必有利1.免费会多交税2.案例一，二，三3.免费出现的税务问题三：集团费用分摊1.费用分摊：共同劳

股权转让筹划（老）（大纲母版）

课程大纲一：股权转让: 收购前的税务尽职调查1.尽职调查及其常见问题2.尽职调查对股权转让的影响3.税务尽职调查的关注点(虚开发票、逃避缴纳税款)4.税务尽职调查如何实施5.税务尽职调查案例分析二：股

2024金税四期下倒查30年企业应对与合规筹划

课程背景在当前税务监管环境日益严峻的背景下，“倒查30年”的税务执法新举措凸显了税务部门对历史税务问题的追溯力度，也揭示了税务执法的新特点。税务局通过“以查促治&r

中小制造业在严格监管背景下的应对及风险防范

课程大纲背景：金税四期给企业带来的风险前言：金税四期给企业带来巨大的税务压力1.金税四期下，税务如何监管中小企业？2.金税四期下，中小企业如何应对监管？3.金税系统对哪些指标进行监控？4.中小企业如何

家族企业在金税四期全面上线背景下的税务布局及风险防范

课程大纲前言：金税四期给家族企业带来巨大的税务压力1.金税四期下，税务如何监管企业？2.金税四期下，企业如何应对监管？3.金税系统对哪些指标进行监控？4.企业如何应对税务对涉税指标的监控？5.如何买房

2022民法典及新税法时代下的法税新思维

【学员收益】通过一天的学习，学员可以全面了解民法典中关于涉税问题的新影响，新思路民法典中的涉税条款及理解民法典与新税法的衔接路径及影响通过案例分析，提升法税融合解决问题的新思路【适用范围】企业董事长、

金税四期严监管背景下的税务智慧稽查应对

学员收益通过两三天的学习，学员可以了解金税四期上线对企业的税务稽查带来的质的提升掌握金税四期下企业税务稽查的新方法，新特点，新风险点掌握从企业评估，企业自查，到企业稽查的全套流程应对掌握在金四系统下企

“税务数字化”背景下金税四期的监控与应对

【学员收益】通过一天的学习，学员可以税务数字化转型对企业的全面影响与评估。全面了解掌握金四系统如何影响到企业，进行了哪些升级。掌握税务大数据，税务AI，移动互联网对企业及税务影响。掌握在金四系统下，如

2025金税四期全面上线形势下非企业单位个人所得税合规及筹划

课程背景随着2025年金税四期的全面上线，税收征管将迎来前所未有的变革。金税四期依托大数据、云计算等先进技术，实现税务信息的全面共享和智能稽查，使得税务监管更加严格和透明。非企业单位作为社会经济的重要

房地产企业涉税边缘问题解析筹划实战

【课程背景】房地产行业是一个特殊的行业，它不仅仅有自己的企业所得税处理办法，也有自己的增值税处理办法，甚至，土地增值税也几乎是为房地产量身定做的，其主要收入来源也是房地产。但是，房地产的税负率却大不相

税务约谈技巧分析实战

【课程背景】2001年起，部分税务机关借鉴香港税务界的“喝咖啡”做法，在实施正式的税务检查前，通过对纳税人申报缴纳税款等相关情况综合评估，发现税务问题或疑点后，约请纳税人到税务

合同筹划（大纲母版）

课程大纲一：经济合同税务管理1、合同主体税务风险分析2、合同标的税务风险分析3、合同价格税务风险分析4、合同运输方式税务风险分析5、合同结算方式税务风险分析6、合同开票税务风险分析7、合同救济条款税务

上市公司在金税四期下的税务布局及风险应对

课程大纲壹：金税四期下股权激励的规划及调整一：员工股权激励方案的设计1、股权激励比例的设计2、股权激励对象的设计3、激励股权性质的设计4、员工行权方式的设计5、员工出资比例的设计6、员工离职退出的设计

2025金税四期严监管下社会组织涉税风险与筹划

课程背景在当前税收征管体系不断升级与完善的背景下，金税四期的全面上线标志着我国税务管理迈入了一个全新的智能时代。金税四期不仅集成了先进的税务信息技术，还通过大数据、云计算和人工智能等手段，实现了税务信

企业所得税汇算清缴（大纲母版）

课程大纲一：资产损失1.资产损失的分类2.税前扣除管理模式的变化3.正确理解备查资料4.各类资产涉及的备查资料二：保险支出的扣除1.员工基本保险支出2.员工特殊保险支出3.员工商业保险支出4.股东个人

薪酬福利的税收筹划（大纲母版）

课程大纲一：企业团建活动的税务筹划1.各种形式的团建活动2.团建活动的主要支出3.团建活动案例与税务处理4.团建活动支出的涉税处理5.企业党员活动的税务处理6.企业工会活动的税务处理二：培训福利的筹划

2021新形势下企业财税筹划与风险管控

【学员收益】通过一天的学习，学员可以全面了解掌握国家最新的税务方向及对税务执法未来的影响税务系统金三金四系统对企业的全面影响掌握如何税收筹划的技术方法降低税负排除涉税风险掌握精彩的税务筹划案例如何设计

发票处理技巧（大纲母版）

课程大纲一：费用报销1、财政票据的报销2、电子发票的报销3、收款收据的报销4、费用报销四大原则5、常见高风险费用报销管理二：如何避免接受虚开发票1、都三流一致，为什么还属于虚开？2、接受虚开的专用发票

2021大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划（独家）

【学员收益】通过一天的学习，学员可以全面了解掌握国家最新的税务方向及对税务执法未来的影响税务系统金三金四系统对企业的全面影响掌握如何针对最新形势，升级筹划方法，高效合理避税掌握精彩的税务筹划案例学会制

金税四期下餐饮行业的税务规划与思维提升

课程大纲一、金税四期对餐饮业涉税指标监控特点1. 金税四期核心升级解析1.全电发票普及与 “以票控税” 向 “以数治税” 转型2.大数据 + AI 风险

2021法制化严征管环境下国企高管必知涉税及筹划实战

【课程背景】荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”

税务高压形势对高净值人士影响及应对

学员收益通过学习，学员可以：了解金税四期及国家增加直接税，强调共同富裕的环境下，对高净值人士的具体影响了解新的法规对高净值人士的涉税筹划影响及应对了解在新法治环境下，高净值人士的家族传承风险及应对了解

采购业务的税务筹划

课程大纲一：采购物资没有发票的15种解决方法1.不能取得发票，企业规范受阻2.15种解决采购物资发票的方法二：供应商税务风险评估方法1. 6+6供应商税务评估法三：正确的采购比价方法1.税法基本知识2

如何做一个税务合格的老板 （民营企业版大纲）

学员收益通过2-3天的学习，学员可以了解金税四期对企业产生的最新风险全面了解金税四期对企业的监控及企业应对方法商业模式的设计及案例、方案手把手交给老板如何做税务明白人让老板光明正大公转私，不在偷偷摸摸