一、企业内部控制基本规范

1、企业内部控制的主体与环节

2、企业内部控制的措施与类型

3、企业内部控制的要素与实施

二、企业内部控制的评价

1、内部控制评价的内容

2、内部控制评价的程序与运用

3、内部控制评价报告

三、内部审计风险防范

1、加快内部审计的法制建设

2、强化内部审计人员的风险意识

3、创新审计工作的方式方法

4、积极规避客观因素导致的审计风险

5、有效控制因主观因素导致的内审风险

四、采购风险的控制与防范

（一）企业采购的外因型风险

1、意外风险

2、价格风险

3、采购质量风险

4、技术进步风险

5、合同欺诈风险

（二）企业采购的内因型风险

1、计划风险

2、合同风险

3、验收风险

4、存量风险

5、责任风险

（二）采购风险的识别与分析

1、采购风险的控制与应对

2、采购风险的分散

3、供应商管理库存

4、多源供应商

5、采购风险的转移策略

五、采购体系与廉政建设

（1）建立采购委员会

（2）廉政协议书与廉政责任制

（3）供应商廉政协议与廉政考评

（4）创新物资采购管理模式

（5）用科技手段加强流程监管

桂茂林

讲师介绍：

香港中文大学金融硕士

清华大学MBA 校友导师

清华MBA校友会金融协会副会长

中国注册会计师，高级会计师

中建政研信息咨询中心工程建设领域专家委员会委员

现任中税网集团、尤尼泰财税大讲堂、国培教育、前沿讲座等机构特聘讲师

人社部CETTIC税务咨询师专家委员会委员

中国税务咨询师（CTC）讲师团成员

中税咨询集团高级讲师

曾任某大型国有建筑企业财务处长，在建筑行业具有多年的财务管理经验；任香港某房地产集团公司常务副总裁兼财务总监，精通房地产业务的国际运作；任大型国有控股集团公司副总裁兼总会计师，具有国内房地产行业丰富的财税管理经验。具备企业财务管理、税收筹划、投融资领域丰富的理论实践与实际操作经验。多年来一直担任清华MBA校友导师，具有丰富的教学经验。

在清华大学等多所高校、中税网、前沿讲座、尤尼泰财税大讲堂等培训机构以及北京市新闻出版广电局、北京电视台、北京热力集团、信达地产股份有限公司、中铁建集团公司、北京市国税局、北京市顺义区国税局、吉林省松原市国税局等单位举办过各类讲座与培训课程。

授课风格：

桂老师课程均以独特的视角，或深度解读国家税收政策与企业财务管理之精妙，或深刻解析企业管理的热点与难点问题，案例生动，说理透彻；既有适宜的理论深度，又能切实贴近业务实战

主讲课程：

《建安企业营改增政策解析与应对策略》

《营改增背景下的房地产税收筹划》

《房地产营改增政策解析与应对策略》

《营改增背景下企业财务战略管理与实施》

《房地产非财务经理的财务管理》