课程详情
一场疫情,让众多企业举步维艰,市场订单取消、资金周转困难,虽然国家颁布了一系列疫情下促发展的优惠政策,但仅仅限于跟抗疫情有关的行业,众多企业仍面临史上最冷的“寒冬”。2021年随着国家“两会”的召开,国家提出了未来新的经济发展模式,同时外靠市场,内靠控制的企业内外循坏模式也给企业发展提出了新要求。怎么办?开源不行,只能靠节流,靠税筹!本课程精析近50个案例,精选企业高发业务,独特筹划视角,让财务人员真正学会“主动管税”、“如何用税”,帮助企业化解风险、降低税负,从而为企业创造利润,使财务部成为公司第一大盈利部门,提升企业竞争能力。
1、安全化解风险、降低企业高税负
2、重新认识纳税筹划的思维模式
3、抓稳企业税收筹划的“关键点”
4、建立用业务再造优化企业税收管理的新思维
5、熟知各税种纳税筹划的攻略
企业老板,财务总监,财务经理,相关财务人员
讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结
第一讲 企业纳税筹划的思维模式和筹划模型
1、稽查新生态下,纳税筹划和违规避税的天壤之别
2、纳税筹划的三大模型
3、纳税筹划的基本思路与方法
第二讲 增值税纳税筹划的设计思路与技巧
1、五个方案解决其他应收应付金额过大的问题
2、纳税人身份或计税方法选择的筹划
3、库存都没有,还能开专票,如何来筹划
4、公司没钱、老板有钱,风险在哪里?如何化解
5、如何解决账实不符?
6、如何巧选供货人类型以降低增值税负担
7、管理不善的非正常损失不得抵扣,如何实现抵扣?
8、贷款服务进项税额不得抵扣,如何进项转化?
9、如何搭建构架可以化解关联企业无偿借贷的风险?
10、企业如何最大限度的利用简易计税的税收优惠
11、个人欠公司借款,如何消化,应对有道
12、企业欠个人借款,如何消化,应对有道
13、进销倒挂,风险提示,节税有道
14、如何利用进行税额“超级抵扣”进行筹划
15、如何利用合同签订延迟纳税技巧
第三讲 企业所得税纳税筹划的设计思路与技巧
1、如何通过业务模式的转换使不得税前扣除事项可以扣除?
2、五个方案让非小微企业享受小微企业所得税2.5%的税收优惠政策
3、以公司名义还是老板个人名义购买房产好?
4、筹划“私车公用” 除了税,这些风险更大
5、取不得发票导致税负太大通过什么样的方案化解?
6、盈余公积(未分配利润)转增资本的企税筹划思路
。。。。。。。。。
第四讲 个人所得税及小税种纳税筹划
1、工资和年终奖最优配置优化法
2、工资与劳务转换筹划法
3、如何利用股权激励进行薪酬筹划
4、如何把公司的钱拿到老板口袋里并为老板省掉20%的个税?
第五讲 小税种及社保的纳税筹划
1、社保费少缴纳的纳税筹划技巧
2、利用转租实现房产税的纳税筹划
3、如何利用合同签订技巧实现土地使用税的筹划技巧
4、印花税法释义与筹划技巧
课程总结与答疑
税务师
注册会计师
英国管理会计师
航天信息全国特约讲师
著名房地产税务筹划实战专家
曾任:山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监
曾任:普大煤业集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理
擅长领域: 税收筹划、税收风险把控、房地产、建安企业财税疑难问题处理、用工模式优化
吴老师在财税领域扎根多年,并凭借丰富的实战经验举行线下课程达500多场,服务地区有辽宁、湖北、大连、宁夏、青岛、福建、黑龙江、宁波、重庆、广西等多个省份,在授课期间深受学员的喜爱,多次获得好评并予以返聘,主要擅长企业税收筹划、企业风险把控、企业涉税疑难问题处理、企业合同控税、用工模式优化。与此同时,担任多家大型企业的咨询顾问,曾为某房地产公司节税2亿余元,因此具有较强的实战经验,课堂提供的方案具有可操作性,宗旨为企业把好风险关,赢得更多利润空间,从而为合作公司带来更多的信任感。
【实战经验】
★ 山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监
→负责合同签订的把关,工程进度款的审批:避免了工程款的重复支付,审核合同规避了隐形风险,成功规避公司超预算支付的风险,金额540万元
→负责财务制度的建立及完善:重新制定了公司财务流程,加强了公司内控的建设、杜绝了舞弊行为、完善了签字流程,使公司运营更顺畅。
→负责税务筹划:公司项目清算税收筹划节省税款1.3个亿,给公司节省税负4%
★ 山西普大集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理
→负责公司财务人员的工作指导:最新政策的培训指导、业务流程的指导、规范基础财务工作、加强财务核算的准确性及及时性
→完成公司上市财务审核阶段:带领全体财务人员完成上市公司的财务需求、各项数据属于上市公司规范范围之内
【部分咨询筹划项目客户】
▲为湖北某矿山开掘公司企业重新设计“组织架构”,实现节税120多万
▲为山西某电梯销售安装公司“重新签订合同”实现节税300多万
▲为太原市建筑设计院下属公司提供关于合作开发建房的顾问咨询
▲为任职单位提供税收筹划方案节省土增税1.3亿元
▲为湖北某建安企业通过税收方案的实施最终节约税款3000万余元
【主讲课程】
《金税四期下企业28个高频问题》
《金税四期下的稽查新形势及应对策略》
《新稽查生态下的税收筹划方向与落地技巧》
《金税四期税务稽查风险应对及纳税筹划技巧解析》
《新时代下建筑企业合同控税策略运用及风险规划》
【授课风格】
◊ 授课层次分明、案例丰富、方案落地、即学即用;
◊ 课程体系逻辑条理、控场能力卓越、学员心理动态随时关注、气氛时时调动,使学员思维时刻都处于活跃状态,紧跟课堂节奏;
◊ 实战经验丰富、寓教于乐、现场授课气氛生动活泼;
◊ 务求实战、实效、实用,培养学员树立财务管控思维观,解决实践中对各类财税疑难问题的分析处理能力,为企业创造更大的价值。
【部分授课案例】
1、于2019年6月去辽宁沈阳讲授建安企业课程,课程结束后,学员群里好评如潮,并受到多次返聘。
2、于2020年9月份开启了公司在福建省份第一场课,当时课后取的极好反馈,并获得了大量的忠实客户群体,第二次在三明开课时,好多学员专程从福州赶来听课,并向宁波航信予以推荐。
3、于2020年12月份受宁波航信邀请,在余姚、镇海、慈溪三地进行授课,参会学员500多人,其中余姚学员达到300多人,三场场场好评。
4、于2020年12月份,疫情后在湖北黄冈市开展了首次课程,当时机构的要求湖北黄冈学员的水平比较高,希望派的老师水平要高,授课以后取得了湖北航信得信任,为公司增加了粘合度,接下来每月都去湖北进行授课。
5、于2021年3月份在重庆三地长寿、永川、重庆市区进行了公司的首次授课,授课内容为企业所得税汇算清缴,虽然是老课题,但是抓住学员得困惑点,并且配以一定的筹划解决方案,最终三场都获得了好评,课程结束后机构负责人预约了4月份得课程在重庆市区开展,后期接着5月、7月受邀去重庆开课,并且作为航信代表首次承接了渝北区税务局的线上直播课程。
6、于2021年3月份在内蒙呼市授课专票电子化,授课前端和负责人张总聊天,内蒙的学员水平都比较高,平时都是陈志坚、何博士、奚卫华这些大咖级别来授课,不喜欢听初级内容,当时我把课程思路做了汇报,围绕未来趋势的判断进行了讲解,比如:发票电子化对企业税控模式得影响、对财务人员职业生涯的影响(融入管会理念)、对将来监管模式得影响,在这种影响下财务人员应该如何应对,应该提前做足那些举措。课后和机构负责人聊天中,反馈相当好,直接约了五月份得锡盟课程,五月份锡盟课程结束后,当时无意间听到学员说去哪里能找到这么收获多的方案和老师,当时锡盟负责人预约了七月份的课程,并且省公司安排了8月份乌海的税收筹划课程。
7、于2021年5月18-22日去黑龙江三地哈尔滨、大庆、佳木斯三地开展了公司首次授课,佳木斯是一天半,第二天课程开始时,学员依然满员,学习气氛依旧热情,午饭期间和学员聊天,学员说老师解决了我多年的问题和即将面临的问题,最终三天半下来课程反馈效果极好,为公司迎来了信任。
8、于2021年5.24-25日在广西柳州开展了公司首次课程建安企业课程,来参会的学员有30位左右来自于十一冶集团,第二天授课时,学员依旧满员,课程期间的筹划方案,学员认为好落地,可实施,后期在课程结束后,公司负责人说机构反馈挺好,并且预约了后期相关筹划课程。
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