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荀子劝学曾云:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”;“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也”。
现在是一个终身学习的时代。对一个国企高管来说,除了保证企业保值增值,防止国有资产流失之外,还得尤其注意涉税方面的风险——这是和业绩直接挂钩的指标以及背后往往隐藏着极大的风险。同时,随着国家法制的进步和提升,依法治国,依法治企已经进入深水区,企业高层掌握必要的税务知识,除了能维护企业的利益,减少风险,同时还能在积极纳税的同时不交“冤枉税”增加企业效益,增加社会效益,降低涉税风险,担负起国家对于企业的初衷与厚爱。
同时,国家监管越来越严苛。金四系统很快就要上线。近乎透明的企业,如何才能轻税上阵,避免涉税风险?如何适应在透明业务财务的大环境下生存?国家大力提倡“经济内循环”的时代,作为国企,面对不确定的市场,如何实现国家,企业与职工的共赢?而国家的税法刚性增强,执法力度大大增加,二者的落差,一个对税法知之寥寥的企业高层几乎很难应对。因此,企业要改变,要提升,适应法律要求,高层就必须做到学税法,懂税法,用税法。因此,企业高层一定要提高自己的税商,让自己具备初步的财税思维,要从“授人以鱼到授人以渔”,让高层学会财税思维,提高税商,才能让自己提高风险识别应对能力做到国有资产的增值保持,造福家国。
税法,是一种工具。不懂税法的老板,一个是多缴税,一个是多风险。而善于利用税法,拥有税商的高层,能让税法为我所用,在成本刚性的情况下,合法降低税负,减轻企业负担,还能让企业一路坦途,轻松应对逆境,甚至能在不利之际,擅“假于物”,实现弯道超车,笑傲江湖。
1:掌握最新税收政策,精准理解,并运用到筹划中去。
2:以集团的纵深,学会制定适合自己的税务战略和战术。
3:厘清偷税和筹划的界限,寻找税负与风险的最小公约数。
4:如何化危为机,假借税收政策,弯道超车,做出更优秀的企业。
5:享受国家的优惠政策,做到应享尽享
6:提升税商,提高自己解决税务问题的能力,降低涉税风险,提升税务收益。
案例为主,数字说话,有理有据,模仿实战。
国企高层、高管,财务总监
第一节 国企及税务现状
现状一:不懂税法,多交冤枉税。
不懂税,为什么风险大?如何破解?如何树立正确的观念从而达到风险和税负最小?案例
现状二:税负高负担重
不懂税法,导致企业税负加重,如何破解?可是为什么国家税法都一样,而有的人税负轻,而且无风险?如何破解集团有亏有赢的所得税税负高的局?所得税的亏损如何实现集团间的随意调用?
现状三:不懂税法,导致企业盲目发展。
为什么税务局就查你?而且一查就补税?如何才能不被查?各个不同行业的风险有何不同?
现状四:收到虚开发票,企业被罚款
虚开增值税专票,普票,为什么非常危险?国企的风险在哪里?如何预防虚受发票?
呈现方式:案例,表格,数据,视频,讲解
第二节 集团涉税风险及风险控制
第一:补税罚款
十三年前的一笔交易,如何被补税达十倍?税务机关的处理,未必正确!如何识别和防范?
第二:联合惩戒
哪些情况,会被列入税务黑名单?会受到如何的对待?
第三:刑事风险
发票风险,如何远离?不仅仅是专票,普票也很危险!
第四:如何才能控制涉税风险?
风险之一:少缴税
风险之二:多缴税
方案做不好,会多缴税——不可退
合同不规范,会错缴税——可以退
加强税务风险管理,健全税务管理制度,设置税务管理岗位,明确税务管理职责,规范税务管理流程,严格税务管理考评
呈现方式:案例,讨论,数据,讲解
第三节 税收筹划方案如何设计?
1:吃饭就是招待费?合理筹划才省税!
2:怎样把A公司的亏损转移到B公司?
3:小白条如何入账?五十万大白条如何处理?
4:集团广告支出多,如何分摊协议平衡企业所得税?
5:土地增值税如何筹划才能做到免税?
6:如何利用专利避税且合法公转私?
7:旅游业如何实现差额纳税?需注意那些问题?
8:高薪,大额佣金,如何处理?
9:如何做到降低90%的房产税?
10:增加成本,不能仅仅看本企业,要统筹规划,巧妙安排
11:还在开咨询费?税务局会重点检查!有没有其他合理的方案?
12:商贸公司进项如何实现转移?利润如何能合理跑到亏损企业?
13:如何利用供应链设计税筹方案?
14:互联网+企业税筹,会有怎么样的新筹划概念?
15:吹牛,也能省税吗?
16:煤炭行业销售煤炭和运费分开计算,合法吗?如何合法化?
17:为什么税务局总查你?
18:你只知道研发加计?节税效果差远了!
19:洼地可靠吗?有可能被取缔吗?你别不信!
20:房地产利息变违约金,免票免税!你根本想不到!
21:房地产业土地使用税也能少交?而且少交那么多?
22:如何调配进项税?如何借用进项税?没见过这么玩的,,,
23:光知道增值税管得严,不敢折腾?你错了!
24:狸猫换太子,确认企业损失,顺利扣除!
25:利用数字化避税?这也太会玩了吧?
呈现方式:案例,讨论,数据,讲解
第四节 税商提升相关知识
1:税商是啥?有啥用?如何突破常规做筹划?
降低一元成本与降低一元税负的区别这么大?
为何要让税务参与企业的战略制定?
2:快快测试一下自己的“税商”
1-4个案例,让你税商的快速提升!
3:税商的三个层次,你现在在哪一个层次?
4:如何利用税商进行供应链筹划?
5:如何利用税商进行合同节税?如何在签合同时,加入涉税安全?给你一个经税务律师审定的完美合同范本。
6:大型税商训练:一步步让你提升税商,自己能做简单的筹划方案。
7:利用税筹原理,设计适合自己企业的方案(学员交作业)
第五节集团性内部各公司的三角债及税务危机的处理
1:集团内部往来多,一定多缴税!如何消除风险?
2:大型案例:通过案例看企业如何在铁证如山的情况下反败为胜
3:灵活用工利弊在哪里?风险在哪里?
呈现方式:讨论,数据,讲解,案例实操
14年财务实战经验
注册会计师
注册税务师
中级会计师职称
全国会计专业技术资格考试辅导讲师
曾任:中汽南方投资集团有限公司 财务主管
曾任:逸马国际集团 财务经理
曾任:旗丰集团 财务总监
现任:万马集团 财务总监
擅长领域:财务管理、会计核算体系建设、资金管理、预算管理、税务筹划、内部风险控制等
汤老师从事财务管理领域多年,曾就职于中汽南方集团、逸马国际、旗丰集团等,历任财务主管、财务经理、财务总监等职,拥有14年以上的企业运营、财务管理经验,精通于财务日常工作的组织及规范;财务管理制度、流程的制定及完善,会计核算体系建设,资金管理、预算管理、税务筹划、内部风险控制;制定并推进公司的财务战略规划,帮助业务部门改进经营业绩、提供业务与财务相结合的分析与报告;财务部门信息化建设等。汤老师为国内多家企业提供过财务架构体系搭建、阿米巴财务体系建设、成本管控、预算管理、等财税咨询辅导项目,帮助企业改变财务价值观念,加强企业内控,健全财务价值管理及考核系统,提升企业利润。
汤老师为汽车、零售企业、生产制造业、进出口等行业进行系列财务管理培训,课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务思维及财务管理能力;支撑公司各项业务开展”两大中心,有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。
实战经验:
★ 旗丰集团丨财务总监
→负责组织领导公司的财务管理、制度监督、流程管理等方面工作。
曾通过流程管理,发现内部流程问题,挽回企业损失130多万。担任期间,为公司起草多项财务管理制度,如:异常费用审批制度,坏账损失确认制度,客户管理制度,供应商管理制度,垫资流程制度,出口退税管理制度,融资理财管理制度等等,为企业弥补财务管理空缺。
→负责财务、业务信息化的进销存系统上线
从配合系统的调研,并针对公司业务实际情况,结合财务管理思维,企业内控思维,本着提升工作效率减少企业内耗为目的,参与整个系统的设计流程及提出相应的需求。后续带领财务团队进行测试并不断完善,最终完成公司ERP系统的上线。
→负责对接公司上市财务部规范工作
依据公司上市的打造,对财务流程,财务单据,账务处理的进行规范。
→负责公司税务筹划、出口退税处理
为公司处理多宗出口退税异常;为公司布局模式,为公司节税;为公司引入出口客户前,通过对公司尽调,财务数据的分析发现客户存在问题。规避出口退税风险。
部分授课案例:
●山西烟草
通过企业内部专题培训,使企业30多名财务人员,对财务核算、财务分析、财务管理与企业内控有一个全新的认识。也为该集团提供了如何通过财务数据发现相应问题提供了指导。
● 四川烟草
为该企业提供《四川省财务知识竞赛》提供烟草行业知识培训,中高级会计会计实务、管理会计等培训。并出具了近千题模拟题给到对方进行演练。
● 力朗教育、百技培训
为该财务培训机构提供了初中级的会计实物培训,有着常年稳定的合作。
主讲课程:
《外汇管理及运用》
《财务管理及财务内控》
《外贸企业出口退税实操》
《企业财务报表分析与风险管理》等
授课风格:
理论+实战经验,结合贴切案例深入浅出通俗易懂;切合实际操作,一切以落地实用为基本原则;言语亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。
部分服务过的客户:
四川烟草公司、山西烟草、中国电信、傲基集团、越海集团、朗华集团、中国移动、力朗教育、百技培训、正本培训、中汽南方投资集团、逸马国际集团、旗丰集团、万马集团等
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